Budżet na rok 2004 | Realizacja budżetu na rok 2004
Budżet na rok 2005 | Realizacja budżetu na rok 2005
Budżet na rok 2006 | Realizacja budżetu na rok 2006
Budżet na rok 2007 | Realizacja budżetu na rok 2007
Budżet na rok 2008 | Realizacja budżetu na rok 2008
Budżet na rok 2009 | Realizacja budżetu na rok 2009
Budżet na rok 2010 | Realizacja budżetu na rok 2010
Budżet na rok 2011 | Realizacja budżetu na rok 2011
Budżet na rok 2012 | Realizacja budżetu na rok 2012
Budżet na rok 2013 | Realizacja budżetu na rok 2013
Budżet na rok 2014 | Realizacja budżetu na rok 2014
Budżet na rok 2015 | Realizacja budżetu na rok 2015
Budżet na rok 2016 | Realizacja budżetu na rok 2016
Budżet na rok 2017 | Realizacja budżetu na rok 2017
Budżet na rok 2018 | Realizacja budżetu na rok 2018
Budżet na rok 2019 | Realizacja budżetu na rok 2019
Budżet na rok 2020
Finanse gminy
U c h w a ł a Nr IV/20/02
Rady Gminy Brzuze
z dnia 30 grudnia 2002r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4. pkt.9 lit.d, pkt.10 oraz art.51 ust.2
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst. jedn. z 2001r. Dz.U.Nr 142 poz.1591 z póżn. zm./ oraz art.109 ust.1, art.116 ust.1, art.122,
art.124 ust.1-3, art.128 ust.2, art.134 ust.3, art.135 ust.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz.U.Nr 155 poz.1014 z póżn. zm./
Rada Gminy u c h w a l a co następuje:
§ 1
1. Ustala się dochody budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 1
na kwotę 7.240.769 zł w tym:
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie na kwotę 586.175 zł
- dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych na kwotę 40.000 zł
- subwencja ogólna z budżetu państwa w kwocie 3.701.953 zł
z tego:
część podstawowa w kwocie 511.025 zł
część oświatowa w kwocie 3.040.121 zł
część rekompensująca w kwocie 150.807 zł
§ 2
1. Ustala się wydatki budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 2
na kwotę 7.733.076 zł w tym :
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie na kwotę 586.175 zł
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych na kwotę 40.000 zł
2. W wydatkach ustalonych w § 2 pkt.1 wyodrębnia się:
a/ wydatki bieżące w kwocie 6.625.692 zł
w tym:
- wynagrodzenia w kwocie 3.120.789 zł
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 700.569 zł
b/ wydatki majątkowe w kwocie 1.067.384 zł
w tym: inwestycyjne w kwocie 1.011.219 zł
3. W budżecie tworzy się:
- rezerwę ogólną w kwocie 40.000 zł
§ 3
1. Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie 492.307 zł
2. Ustala się źródło pokrycia deficytu budżetu, nadwyżką budżetową
z lat ubiegłych.
Przychody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających
ich źródło, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 4
Określa się wykaz inwestycji realizowanych przez gminę w roku budżetowym
oraz wysokość nakładów inwestycyjnych , zgodnie z zal;. Nr 4 do uchwały.
§ 5
Określa się wieloletni program inwestycyjny zgodnie z zał. Nr 5 do uchwały.
§ 6
Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami,
zgodnie z zał. Nr 6 do uchwały.
§ 7
Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 30.000 zł oraz wydatków funduszu
w kwocie 80.000 zł, zgodnie z zał. Nr 7 do uchwały.
§ 8
Określa się zestawione w załączniku Nr 8 wydatki jednostki pomocniczej realizującej obsługę oświaty i wychowania oraz edukacyjną opiekę wychowawczą.
§ 9
1. Upoważnia się wójta do dokonywania zmian w planie wydatków
z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
§ 10
1. Ustala się kwotę 600.000 zł do wysokości której wójt może samodzielnie
zaciągać pożyczki i kredyty krótkoterminowe.
2. Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania
do koty 600.000 zł.
§ 11
Upoważnia się wójta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w bankach nie wykonujących bankowej obsługi gminy.
§ 12
Zobowiązuje się wójta do przedstawienia pisemnej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze w szczegółowości uchwały budżetowej.
§ 13
Wykonanie uchwały powierza się wójtowi .
§ 14
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003r. i podlega ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr IV/20/02
Rady Gminy Brzuze
z dnia 30 grudnia 2002r.
w sprawie uchwalenia budżetu
gminy na rok 2003
Plan dochodów budżetowych na rok 2003
================================
Klasyfikacja
Dz. Rozdz. § Treść Plan na 2003r.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
010 Rolnictwo i łowiectwo 16.500
=== ================= ========
01095 Pozostała działalność 16.500
-------- ---------------------------- ----------
069 Wpływy z różnych opłat 8.500
097 Wpływy z różnych dochodów 8.000
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie 152.000
=== w energię elektryczną, gaz i wodę ======
=========================
40002 Dostarczanie wody 152.000
------- ----------------------- ----------
083 Wpływy z usług 150.000
092 Pozostałe odsetki 2.000
700 Gospodarka mieszkaniowa 97.900
=== ====================== ======
70004 Różne jednostki obsługi gosp. mieszk. 60.600
------- ---------------------------------------------- ---------
075 Dochody z najmu i dzierżawy 60.000
składników majątkowych Skarbu Państwa,
jednostek samorządu terytorialnego lub
innych jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych oraz innych umów
o podobnym charakterze
092 Pozostałe odsetki 600
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 37.300
-------- --------------------------------------------------- --------
077 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia 35.000
prawa własności nieruchomości
092 Pozostałe odsetki 2.300
750 Administracja publiczna 107.300
=== ================== ======
75011 Urzędy wojewódzkie 53.300
------- -------------------------- --------
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 53.300
państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie
75023 Urzędy gmin 24.000
------- ---------------- ---------
069 Wpływy z różnych opłat 20.000
075 Dochody z najmu i dzierżawy składników 4.000
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych
jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów
o podobnym charakterze
75095 Pozostała działalność 30.000
-------- -------------------------- --------
092 Pozostałe odsetki 30.000
751 Urzędy naczelnych organów władzy 975
=== państwowej, kontroli i ochrony prawa ===
oraz sądownictwa
=============================
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państw. 975
-------- kontroli i ochrony prawa -----
-----------------------------------------------------
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 975
na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 2.283.369
=== i od innych jednostek nie posiadających =======
osobowości prawnej
===================================
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 2.200
------- ---------------------------------------------------------------- -------
035 Podatek od działalności gospodarczej osób 2.000
fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej
091 Odsetki od nieterminowych wpłat 200
z tytułu podatków i opłat
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 1.109.800
------- podatku od czynności cywilnoprawnych oraz ------------
podatków i opłat lokalnych od osób prawnych
i innych jednostek organizacyjnych
--------------------------------------------------------
031 Podatek od nieruchomości 1.100.000
032 Podatek rolny 2.000
033 Podatek leśny 6.000
034 Podatek od środków transportowych 1.000
091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 800
podatków i opłat
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 550.850
-------- podatku od spadków i darowizn, podatku ----------
od czynności cywilnoprawnych oraz podatków
i opłat lokalnych od osób fizycznych
---------------------------------------------------------
031 Podatek od nieruchomości 120.000
032 Podatek rolny 350.000
033 Podatek leśny 350
034 Podatek od środków transportowych 30.000
036 Podatek od spadków i darowizn 2.000
037 Podatek od posiadania psów 500
043 Wpływy z opłaty targowej 3.000
050 Podatek od czynności cywilnoprawnych 35.000
091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 10.000
podatków i opłat
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 60.000
------- jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw --------
-------------------------------------------------------------------
041 Wpływy z opłaty skarbowej 20.000
048 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 40.000
75621 Udział gmin w podatkach stanowiących 560.519
------- dochód budżetu państwa ----------
-------------------------------------------------
001 Podatek dochodowy od osób fizycznych 450.519
002 Podatek dochodowy od osób prawnych 110.000
758 Różne rozliczenia 3.701.953
=== =============== =======
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej 3.040.121
------- dla jednostek samorządy terytorialnego -----------
------------------------------------------------
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3.040.121
75802 Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin 511.025
------- -------------------------------------------------------- -----------
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa 511.025
75805 Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin 150.807
------- -------------------------------------------------------------- ---------
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa 150.807
801 Oświata i wychowanie 79.352
=== ================= =====
80101 Szkoły podstawowe 60.852
------- ------------------------- ---------
075 Dochody z najmu i dzierżawy składników 60.852
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych
oraz innych umów o podobnym charakterze
80113 Dowożenie uczniów do szkół 500
------- ------------------------------------ -----
083 Wpływy z usług 500
80195 Pozostała działalność 18.000
------- --------------------------- --------
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 18.000
na realizację własnych zadań bieżących gmin
853 Opieka społeczna 595.900
=== ============= ======
85313 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 20.900
------- opłacane za osoby pobierające niektóre ---------
świadczenia z pomocy społecznej
------------------------------------------------
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 20.900
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
85314 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki 380.700
------- na ubezpieczenia społeczne ----------
-----------------------------------------------
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 380.700
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
85315 Dodatki mieszkaniowe 80.000
------- ----------------------------- ---------
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 80.000
na realizację własnych zadań bieżących gmin
85316 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 33.900
------- ---------------------------------------------------------- ---------
201 Dotacje celowe otrzymane budżetu państwa 33.900
na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
85319 Ośrodki pomocy społecznej 80.400
------- ---------------------------------- --------
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 80.400
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 168.420
=== =========================== ======
85401 Świetlice szkolne 145.500
------- ---------------------- ----------
083 Wpływy z usług 145.500
85404 Przedszkola 21.920
------- ---------------- ---------
069 Wpływy z różnych opłat 2.200
083 Wpływy z usług 19.720
85495 Pozostała działalność 1.000
------- -------------------------- -------
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 1.000
na realizację własnych zadań bieżących gmin
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 37.100
=== =================================== =====
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 16.000
------- -------------------------------------- ---------
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 16.000
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
90095 Pozostała działalność 21.100
------- --------------------------- ---------
075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 21.000
Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego
lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
092 Pozostałe odsetki 100
Dochody ogółem 7.240.769
===============================
w tym:
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 586.175
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr IV/20/02
Rady Gminy Brzuze
z dnia 30 grudnia 2002r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy
na 2003 rok
Plan wydatków budżetowych na 2003 rok
================================
Klasyfikacja
Dział Rozdz. § Treść Plan na 2003 rok
-------------------------------------------------------------------------------------------------
010 Rolnictwo i łowiectwo 193.150
=== ================= =======
01030 Izby rolnicze 7.200
-------- --------------------- --------
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 7.200
w wysokości 2% uzyskanych wpływów
z podatku rolnego
01095 Pozostała działalność 185.950
-------- ------------------------------ ----------
3020 Nagrody i wydatki osobowe 555
nie zaliczone do wynagrodzeń
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 31.050
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.313
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5.640
4120 Składki na fundusz pracy 772
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8.300
4260 Zakup energii 52.500
4270 Zakup usług remontowych 15.000
4300 Zakup usług pozostałych 9.000
4410 Podróże służbowe krajowe 6.500
4430 Różne opłaty i składki 10.000
4440 Odpisy na zakł. fun. świad. socjalnych 1.320
4530 Podatek od towarów i usług 3.000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 40.000
/uzupełnienie wodociągowania/
020 Leśnictwo 3.000
=== ======== ====
02095 Pozostała działalność 3.000
-------- ----------------------------- -------
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.000
600 Transport i łączność 1.088.219
=== ================= ======
60016 Drogi publiczne gminne 1.088219
-------- ---------------------------------- ----------
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10.000
4270 Zakup usług remontowych 90.000
4300 Zakup usług pozostałych 25.000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 963.219
/budowa drogi Żałe –Przyrowa/
700 Gospodarka mieszkaniowa 147.900
=== ===================== ======
70004 Różne jednostki obsługi gosp. mieszk. 132.900
------- ---------------------------------------------- ----------
3020 Nagrody i wydatki osobowe 1.000
nie zaliczone do wynagrodzeń
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 32.517
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.700
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6.300
4120 Składki na fundusz pracy 863
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 52.000
4260 Zakup energii 4.200
4300 Zakup usług pozostałych 31.500
4440 Odpisy na zakł. fun. świad. socjalnych 1.320
4530 Podatek od towarów i usług 500
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 15.000
--------- ----------------------------------------------------- --------
4300 Zakup usług pozostałych 15.000
750 Administracja publiczna 1.042.460
=== =================== =======
75011 Urzędy wojewódzkie 53.300
-------- -------------------------- ---------
3020 Nagrody i wydatki osobowe 220
nie zaliczone do wynagrodzeń
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 36.320
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.600
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6.960
4120 Składki na fundusz pracy 920
4210 Materiały i wyposażenie 900
4260 Zakup energii 760
4300 Zakup usług pozostałych 3.000
4410 Podróże służbowe krajowe 300
4440 Odpisy na zakł. fun świad. socjalnych 1.320
75022 Rady gmin 49.500
-------- ------------- --------
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 45.000
4300 Zakup usług pozostałych 3.000
4410 Podróże służbowe krajowe 1.500
75023 Urzędy gmin 824.094
------- ---------------- ---------
2900 Wpłaty na rzecz innych jednostek samorządu 3.424
terytorialnego oraz związków gmin na
dofinansowanie zadań bieżących
3020 Nagrody i wydatki osobowe 3.500
nie zaliczone do wynagrodzeń
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 463.230
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 38.250
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 91.200
4120 Składki na fundusz pracy 12.500
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 62.000
4260 Zakup energii 6.500
4270 Zakup usług remontowych 25.000
4300 Zakup usług pozostałych 80.000
4410 Podróże służbowe krajowe 14.600
4430 Różne opłaty i składki 1.890
4440 Odpisy na zakł. fun. świad. socjalnych 14.000
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 8.000
budżetowych / komputeryzacja urzędu/
- 4 -
75047 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych 21.000
------- należności budżetowych ---------
---------------------------------------------------
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 12.500
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.000
4300 Zakup usług pozostałych 4.500
75095 Pozostała działalność 94.566
------- ------------------------------ --------
3020 Nagrody i wydatki osobowe 600
nie zaliczone do wynagrodzeń
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 6.500
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2.600
4120 Składki na fundusz pracy 360
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 26.286
4260 Zakup energii 2.100
4300 Zakup usług pozostałych 52.000
4430 Różne opłaty i składki 2.000
4440 Odpisy na zakł. fun. świad. socjalnych 2.120
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 975
=== kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ===
====================================
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 975
------- kontroli i ochrony prawa -----
-----------------------------------------------------------
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 130
4120 Składki na fundusz pracy 18
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 42
4260 Zakup energii 55
4300 Zakup usług pozostałych 730
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 54.600
=== przeciwpożarowa =====
============================
75412 Ochotnicze straże pożarne 54.600
-------- ------------------------------- -------
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2.000
4120 Składki na fundusz pracy 320
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 22.790
- 5 –
4260 Zakup energii 2.200
4270 Zakup usług remontowych 1.500
4300 Zakup usług pozostałych 22.140
4430 Różne opłaty i składki 3.650
758 Różne rozliczenia 40.000
=== ============== =====
75818 Rezerwy ogólne i celowe 40.000
------ ---------------------------------- ---------
4810 Rezerwy 40.000
801 Oświata i wychowanie 3.553.237
=== ================= =======
80101 Szkoły podstawowe 2.082.152
-------- --------------------------- ------------
3020 Nagrody i wydatki osobowe 96.224
nie zaliczone do wynagrodzeń
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.210.249
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 96.050
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 244.953
4120 Składki na fundusz pracy 33.565
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 135.880
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 23.553
4260 Zakup energii 28.000
4270 Zakup usług remontowych 88.000
4300 Zakup usług pozostałych 40.600
4410 Podróże służbowe krajowe 11.000
4440 Odpisy na zakł. fun świad. socjalnych 74.078
80104 Przedszkola przy szkołach podstawowych 149.813
--------- --------------------------------------------------- ----------
3020 Nagrody i wydatki osobowe 11.406
nie zaliczone do wynagrodzeń
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 96.438
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7.659
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 20.540
4120 Składki na fundusz pracy 2.814
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.000
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2.400
4410 Podróże służbowe krajowe 400
4440 Odpisy na zakł. fun. świad. socjalnych 6.156
80110 Gimnazja 1.059.715
-------- ------------ ------------
3020 Nagrody i wydatki osobowe 44.886
nie zaliczone do wynagrodzeń
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 588.505
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 48.875
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 120.704
4120 Składki na fundusz pracy 16.540
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 103.300
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5.000
4260 Zakup energii 8.000
4270 Zakup usług remontowych 57.000
4300 Zakup usług pozostałych 28.500
4410 Podróże służbowe krajowe 3.500
4440 Odpisy na zakł. fun. świad. socjalnych 34.905
80113 Dowożenie uczniów do szkół 118.020
-------- --------------------------------------- ---------
3020 Nagrody i wydatki osobowe 550
nie zaliczone do wynagrodzeń
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 16.128
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.500
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5.900
4120 Składki na fundusz pracy 810
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 51.872
4270 Zakup usług remontowych 10.000
4300 Zakup usług pozostałych 26.000
4410 Podróże służbowe krajowe 100
4430 Różne opłaty i składki 4.500
4440 Odpisy na zakł. fun. świad. socjalnych 660
80114 Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół 106.525
-------- ------------------------------------------------------- ----------
3020 Nagrody i wydatki osobowe 500
nie zaliczone do wynagrodzeń
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 67.973
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.525
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12.882
4120 Składki na fundusz pracy 1.765
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7.000
4260 Zakup energii 1.000
4300 Zakup usług pozostałych 7.400
4410 Podróże służbowe krajowe 500
4440 Odpisy na zakł. fun. świad. socjalnych 1.980
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 16.512
------- --------------------------------------------------- ---------
4300 Zakup usług pozostałych 16.512
80195 Pozostała działalność 20.500
-------- ---------------------------- --------
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500
4300 Zakup usług pozostałych 2.000
4440 Odpisy na zakł. fun. świad. socjalnych 18.000
851 Ochrona zdrowia 40.000
=== =============== =====
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 40.000
------ ---------------------------------------- --------
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.100
4120 Składki na fundusz pracy 150
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18.400
4300 Zakup usług pozostałych 20.000
4410 Podróże służbowe krajowe 350
853 Opieka społeczna 786.134
=== ============== ======
85313 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane 20.900
------- za osoby pobierające niektóre świadczenia ---------
z pomocy społecznej
--------------------------------------------------------
4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 20.900
85314 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki 380.700
------- na ubezpieczenia społeczne ---------
------------------------------------------------
3110 Świadczenia społeczne 348.000
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 32.700
85315 Dodatki mieszkaniowe 150.000
------- ------------------------------ ---------
3110 Świadczenia społeczne 150.000
85316 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 33.900
------- ---------------------------------------------------------- ---------
3110 Świadczenia społeczne 33.900
85319 Ośrodki pomocy społecznej 140.634
-------- ----------------------------------- ----------
3020 Nagrody i wydatki osobowe 1.200
nie zaliczone do wynagrodzeń
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 95.854
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7.800
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 18.540
4120 Składki na fundusz pracy 2.540
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.000
4260 Zakup energii 900
4300 Zakup usług pozostałych 5.000
4410 Podróże służbowe krajowe 500
4440 Odpisy na zakł. fun. świad. socjalnych 3.300
85395 Pozostała działalność 60.000
------- --------------------------- --------
3110 Świadczenia społeczne 59.000
4300 Zakup usług 1.000
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 498.528
=== =========================== ======
85401 Świetlice szkolne 318.839
------ ------------------------ ----------
3020 Nagrody i wydatki osobowe 1.400
nie zaliczone do wynagrodzeń
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 107.994
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9.757
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 20.922
4120 Składki na fundusz pracy 2.868
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18.908
4220 Zakup środków żywności 145.500
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3.000
4300 Zakup usług pozostałych 1.000
4410 Podróże służbowe krajowe 3.200
4440 Odpisy na zakł. fun. świad. socjalnych 4.290
85404 Przedszkola 178.689
------- -------------- -----------
3020 Nagrody i wydatki osobowe 6.200
nie zaliczone do wynagrodzeń
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 100.859
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.007
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 19.837
4120 Składki na fundusz pracy 2.719
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8.000
4220 Zakup środków żywności 19.720
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 500
4260 Zakup energii 3.000
4300 Zakup usług pozostałych 6.000
4410 Podróże służbowe krajowe 1.000
4440 Odpisy na zakł. fun. świad. socjalnych 5.847
85495 Pozostała działalność 1.000
------- --------------------------- -------
4440 Odpisy na zakł. fun. świad. socjalnych 1.000
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 203.800
=== =================================== ======
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 61.500
------- -------------------------------------- ---------
4260 Zakup energii 48.000
4270 Zakup usług remontowych 13.500
90095 Pozostała działalność 142.300
-------- --------------------------- ---------
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 36.135
4270 Zakup usług remontowych 28.000
4300 Zakup usług pozostałych 22.000
6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje 18.865
i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
6650 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek 37.300
samorządu terytorialnego oraz związków gmin
lub związków powiatów na dofinansowanie zadań
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 74.073
=== ================================= =====
92116 Biblioteki 56.773
------- ------------ --------
3020 Nagrody i wydatki osobowe 600
nie zaliczone do wynagrodzeń
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 31.366
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.770
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5.925
4120 Składki na fundusz pracy 812
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12.400
4260 Zakup energii 300
4300 Zakup usług pozostałych 2.000
4410 Podróże służbowe krajowe 600
4440 Odpisy na zakł. fun. świad. socjalnych 1.000
92195 Pozostała działalność 17.300
------- ------------------------------ --------
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.200
4120 Składki na fundusz pracy 200
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.500
4300 Zakup usług pozostałych 10.400
926 Kultura fizyczna i sport 7.000
=== ================== ====
92695 Pozostała działalność 7.000
------- --------------------------- ------
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.000
4300 Zakup usług pozostałych 4.000
Ogółem wydatki 7.733.076
============================
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr IV/20/02
Rady Gminy Brzuze
z dnia 30 grudnia 2002r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy
na rok 2003
PRZYCHODY i ROZCHODY
BUDŻETU GMINY
-------------------------------------------------------------------------------------------------
l.p. Przychody § 01 Kwota
------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Nadwyżka z lat ubiegłych 492.307
2. Sprzedaż papierów wartościowych -
wyemitowanych przez gminy
3. Planowane do zaciągnięcia kredyty długoterminowe -
4. Planowane do zaciągnięcia pożyczki długoterminowe -
5. Spłaty pożyczek udzielonych -
6. Przychody z prywatyzacji majątku gminy -
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Razem przychody 492.307
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Rozchody § 02
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Spłaty kredytów długoterminowych -
2. Spłaty pożyczek długoterminowych -
3. Pożyczki udzielone -
4. Wykup papierów wartościowych -
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Razem rozchody -
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Informacje uzupełniające
I Pokrycie deficytu /niedoboru/ budżetowego
1.kredytem/ pożyczką/ długoterminowym -
2.nadwyżką budżetową z lat ubiegłych 492.307 zł
3. przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych -
4.przychodami przychodami prywatyzacji majątku -
II Przeznaczenie nadwyżki budżetu :
1. spłata kredytów pożyczek -
2. pożyczki udzielone -
3. wykup papierów wartościowych -
Załącznik Nr 6
do uchwały Nr IV/20/02
Rady Gminy Brzuze
z dnia 30 grudnia 2002r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy
na rok 2003
Plan finansowy na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie na rok 2003
Gmina Brzuze
============
Dział 750 Administracja publiczna 53.300
=========================== =======
Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 53.300
---------------------------------------------- ---------
Dochody 53.300
----------- ----------
§ 201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie
Wydatki 53.300
----------- ----------
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe 220
nie zaliczone do wynagrodzeń
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 36.320
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.600
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6.960
§ 4120 Składki na fundusz pracy 920
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 900
§ 4260 Zakup energii 760
§ 4300 Zakup usług pozostałych 3.000
§ 4410 Podróże służbowe krajowe 300
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 1.320
świadczeń socjalnych
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 975
======= kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ====
===================================
Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej 975
------------------ kontroli i ochrony prawa ------
------------------------------------------------------------
Dochody 975
----------- ------
§ 201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 975
na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Wydatki 975
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 130
§ 4120 Składki na fundusz pracy 18
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 42
§ 4260 Zakup energii 55
§ 4300 Zakup usług pozostałych 730
Dział 853 Opieka społeczna 515.900
======================= ======
Rozdział 85313 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane 20.900
------------------ za osoby pobierające niektóre świadczenia --------
z pomocy społecznej
--------------------------------------------------------
Dochody 20.900
------------- ---------
§ 201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 20.900
na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie
Wydatki 20.900
----------- ---------
§ 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 20.900
Rozdział 85314 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki 380.700
------------------- na ubezpieczenia społeczne ----------
------------------------------------------------
Dochody 380.700
-------------- -----------
§ 201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 380.700
na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie
Wydatki 380.700
---------- ----------
§ 3110 Świadczenia społeczne 348.000
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 32.700
Rozdział 85316 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 33.900
------------------ ---------------------------------------------------------- ---------
Dochody 33.900
----------- ----------
§ 201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 33.900
na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie
Wydatki 33.900
----------- ---------
§ 3110 Świadczenia społeczne 33.900
Rozdział 85319 Ośrodki pomocy społecznej 80.400
------------------- ---------------------------------- ---------
Dochody 80.400
----------- ---------
§ 201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 80.400
na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych
zleconych gminie
Wydatki 80.400
---------- ---------
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 62.300
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.770
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8.570
§ 4120 Składki na fundusz pracy 1.120
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 2.640
socjalnych
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 16.000
============================================== =====
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 16.000
------------------ --------------------------------------- --------
Dochody 16.000
----------- ---------
§ 201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 16.000
na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie
Wydatki 16.000
----------- --------
§ 4260 Zakup energii 16.000
Dochody Budżetu Państwa
Dział 750 Administracja publiczna 5.000
======= ===================== =====
Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 5.000
--------------------------------------------- -------
§ 235 Dochody budżetu państwa 5.000
związane z realizacją zadań zleconych
jednostkom samorządu terytorialnego
Opłaty za wydane dowody osobiste przekazywane do Urzędu Wojewódzkiego.
Załącznik Nr 7
do uchwały Nr IV/20/02
Rady Gminy Brzuze
z dnia 30 grudnia 2002r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy
na rok 2003
Plan przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na rok 2003
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Nazwa funduszu Stan środków Przychody Wydatki Stan środków
obrotowych obrotowych
na początek roku na koniec roku
------------------------------------------------------------------------------------------------
Fundusz Ochrony 55.000 30.000 80.000 5.000
Środowiska i Gospodarki
Wodnej
Dział 900 Rozdz. 90011
Przychody 30.000
------------- --------
§ 296 Przelewy redystrybucyjne 30.000
Wydatki 80.000
---------- ---------
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.000
/ utrzymanie porządku i czystości
wraz z konkursami/
§ 4300 Zakup usług pozostałych 78.000
/emisja zanieczyszczeń 15.000,
gospodarka odpadami stałymi 3.000,
program małej retencji 10.000,
program ściekowy 50.000/
metryczka
Wytworzył: Danuta Wiśniewska (21 czerwca 2004)
Opublikował: Danuta Wiśniewska (21 czerwca 2004, 15:11:16)
Ostatnia zmiana: Danuta Wiśniewska (1 lipca 2004, 15:15:43)
Zmieniono: zmiana załaczników
rejestr zmian tej informacji »
Liczba odsłon: 6902