Budżet na rok 2004 | Realizacja budżetu na rok 2004
Budżet na rok 2005 | Realizacja budżetu na rok 2005
Budżet na rok 2006 | Realizacja budżetu na rok 2006
Budżet na rok 2007 | Realizacja budżetu na rok 2007
Budżet na rok 2008 | Realizacja budżetu na rok 2008
Budżet na rok 2009 | Realizacja budżetu na rok 2009
Budżet na rok 2010 | Realizacja budżetu na rok 2010
Budżet na rok 2011 | Realizacja budżetu na rok 2011
Budżet na rok 2012 | Realizacja budżetu na rok 2012
Budżet na rok 2013 | Realizacja budżetu na rok 2013
Budżet na rok 2014 | Realizacja budżetu na rok 2014
Budżet na rok 2015 | Realizacja budżetu na rok 2015
Budżet na rok 2016 | Realizacja budżetu na rok 2016
Budżet na rok 2017 | Realizacja budżetu na rok 2017
Budżet na rok 2018 | Realizacja budżetu na rok 2018
Budżet na rok 2019 | Realizacja budżetu na rok 2019
Budżet na rok 2020
Budżet na rok 2004
Rady Gminy Brzuze
z dnia 13 lutego 2004r.
w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 pkt.9 lit.d, pkt.10 oraz art.51 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jedn. z 2001r.
Dz.U.Nr 142 poz.1591 z późn. zm./ oraz art.109 ust.1, art.116 ust.1, art.122,
art.124 ust.1-3, art.128 ust.2, art.134 ust.3, art.135 ust.2 ustawy z dnia
26 listopada 1998r. o finansach publicznych /tekst jedn. z 2003r. Dz.U. Nr 15 poz.148 z późn. zm./
Rada Gminy u c h w a l a co następuje:
§ 1
1.Ustala się dochody budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 1
na kwotę 9.490.066 zł w tym:
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie na kwotę 366.900 zł
- dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych na kwotę 40.000 zł
- subwencja ogólna z budżetu państwa w kwocie 4.159.782 zł
z tego:
część oświatowa w kwocie 3.109.006 zł
część wyrównawcza w kwocie 1.050.776 zł
§ 2
1. Ustala się wydatki budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 2
na kwotę 10.671.466 zł w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie na kwotę 366.900 zł
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych na kwotę 40.000 zł
2. W wydatkach ustalonych w § 2 pkt.1 wyodrębnia się:
a/ wydatki bieżące w kwocie 6.442.647 zł
w tym:
- wynagrodzenia w kwocie 3.282.726 zł
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 725.272 zł
b/ wydatki majątkowe w kwocie 4.178.819 zł
w tym: inwestycyjne w kwocie 4.086.249 zł
3. W budżecie tworzy się:
- rezerwę ogólną w kwocie 50.000 zł
§ 3
1.Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie 1.181.400 zł
2.Ustala się źródło pokrycia deficytu budżetu, nadwyżką budżetową
z lat ubiegłych.
Przychody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających
ich źródło, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 4
Określa się wykaz inwestycji realizowanych przez gminę w roku budżetowym oraz wysokość nakładów inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 5
Określa się wieloletni program inwestycyjny zgodnie z załącznikiem Nr 5.
§ 6
Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami,
zgodnie z załącznikiem Nr 6.
§ 7
Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 50.000 zł oraz wydatki funduszu w kwocie 115.000zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
§ 8
Określa się zestawione w załączniku Nr 8 wydatki jednostki pomocniczej realizującej obsługę oświaty i wychowania oraz edukacyjną opiekę wychowawczą.
§ 9
1.Upoważnia się wójta do dokonywania zmian w planie wydatków
z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
2. Upoważnia się wójta do dokonywania zmian w planie wydatków
na wynagrodzenia w ramach danego działu.
§ 10
1.Ustala się kwotę 800.000 zł do wysokości której wójt może samodzielnie
zaciągać pożyczki i kredyty krótkoterminowe.
2. Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania do kwoty 800.000 zł.
§ 11
Upoważnia się wójta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w bankach nie wykonujących bankowej obsługi gminy.
§ 12
Zobowiązuje się wójta do przedstawienia pisemnej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze w szczegółowości uchwały budżetowej.
§ 13
Wykonanie uchwały powierza się wójtowi.
§ 14
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XVI/72/04
Rady Gminy Brzuze
z dnia 13 lutego 2004r.
w sprawie: uchwalenia budżetu gminy
na rok 2004
Plan dochodów budżetowych na rok 2004
===============================
Dz. Rozdz. § Treść Plan na 2004r.
010 Rolnictwo i łowiectwo 7.500
=== ================= =====
01095 Pozostała działalność 7.500
------- --------------------------- --------
0690 Wpływy z różnych opłat 2.500
0970 Wpływy z różnych dochodów 5.000
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie 162.200
=== w energię elektryczną, gaz i wodę ======
==========================
40002 Dostarczenie wody 162.200
-------- --------------------------- ----------
0830 Wpływy z usług 160.000
0920 Pozostałe odsetki 2.200
600 Transport i łączność 1.506.199
=== ================ =======
60016 Drogi publiczne gminne 1.506.199
-------- ------------------------------ ------------
6291 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji 1.506.199
gmin, pozyskane z innych źródeł
700 Gospodarka mieszkaniowa 136.200
=== ==================== ======
70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 90.800
-------- ------------------------------------------------------------- ---------
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników 90.000
majątkowych Skarbu Państwa, j . s . t . lub
innych jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych oraz innych umów
o podobnym charakterze
0920 Pozostałe odsetki 800
- 2 –
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 45.400
------- --------------------------------------------------- ---------
0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia 43.000
prawa własności nieruchomości
0920 Pozostałe odsetki 2.400
750 Administracja publiczna 117.100
=== =================== ======
75011 Urzędy wojewódzkie 56.100
------- ---------------------------- ---------
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 56.100
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
75023 Urzędy gmin 26.000
------- -------------------- --------
0690 Wpływy z różnych opłat 22.000
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników 4.000
majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych
jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów
o podobnym charakterze
75095 Pozostała działalność 35.000
-------- -------------------------------- ---------
0920 Pozostałe odsetki 35.000
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 1.000
=== kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa =====
=====================================
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 1.000
------- kontroli i ochrony prawa --------
-----------------------------------------------------------
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 1.000
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 2.308.091
=== i od innych jednostek nieposiadających osobowości ======
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
====================================
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 2.200
------- ---------------------------------------------------------------- -------
0350 Podatek od działalności gospodarczej osób 2.000
fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat 200
z tytułu podatków i opłat
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 1.687.750
------- podatku od czynności cywilnoprawnych oraz ------------
podatków i opłat lokalnych od osób prawnych
i innych jednostek organizacyjnych
-------------------------------------------------------
0310 Podatek od nieruchomości 1.240.000
0320 Podatek rolny 352.000
0330 Podatek leśny 7.350
0340 Podatek od środków transportowych 36.300
0360 Podatek od spadków i darowizn 1.000
0370 Podatek od posiadania psów 800
0430 Wpływy z opłaty targowej 3.500
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 35.000
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 11.800
podatków i opłat
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 65.000
------- jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw --------
-------------------------------------------------------------------
0410 Wpływy z opłaty skarbowej 25.000
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 40.000
75621 Udział gmin w podatkach stanowiących 553.141
------- dochód budżetu państwa ---------
------------------------------------------------
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 533.141
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 20.000
758 Różne rozliczenia 4.159.782
=== =============== =======
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej 3.109.006
------- dla jednostek samorządu terytorialnego ------------
-----------------------------------------------
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3.109.006
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1.050.776
-------- ----------------------------------------------------------- ------------
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1.050.776
801 Oświata i wychowanie 163.894
=== ==================== =====
80101 Szkoły podstawowe 163.894
-------- ----------------------------- ---------
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 51.200
Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych
do sektora finansów publicznych oraz innych umów
o podobnym charakterze
2033 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 29.445
realizację własnych zadań bieżących gmin /środki PAOW/
6333 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 83.249
inwestycji własnych gmin /środki PAOW/
852 Pomoc społeczna 309.800
=== ============== ======
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane 11.200
------- za osoby pobierające niektóre świadczenia ---------
z pomocy społecznej
--------------------------------------------------------
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 11.200
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki 189.000
------- na ubezpieczenia społeczne ---------
-----------------------------------------------
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 189.000
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
85216 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 27.400
------- ---------------------------------------------------------- ---------
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 27.400
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
85219 Ośrodki pomocy społecznej 82.200
-------- ----------------------------------- --------
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 82.200
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 167.200
=== ========================== ======
85401 Świetlice szkolne 146.600
------- ------------------------ ----------
0830 Wpływy z usług 146.600
85404 Przedszkola 20.600
-------- ----------------- --------
0690 Wpływy z różnych opłat 2.000
0830 Wpływy z usług 18.600
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 326.100
=== =================================== ======
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 310.000
------- --------------------------------------------- ----------
0830 Wpływy z usług 10.000
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji 300.000
gmin pozyskane z innych źródeł
90095 Pozostała działalność 16.100
------- ----------------------------- --------
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 16.000
Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych
do sektora finansów publicznych oraz innych umów
o podobnym charakterze
0920 Pozostałe odsetki 100
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 125.000
=== ================================= =====
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 125.000
-------- ----------------------------------------------------- ----------
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji 10.000
gmin pozyskane z innych źródeł
6291 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji 115.000
gmin pozyskane z innych źródeł
Dochody ogółem 9.490.066
w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie 366.900
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XVI/72/04
Rady Gminy Brzuze
z dnia 13 lutego 2004r.
w sprawie: uchwalenia budżetu gminy
na rok 2004
Plan wydatków budżetowych na rok 2004
================================
Dział Rozdz. § Treść Plan na 2004r
010 Rolnictwo i łowiectwo 187.142
=== ================= =======
01030 Izby rolnicze 7.500
-------- ---------------- -------
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 7.500
w wysokości 2% uzyskanych wpływów
z podatku rolnego
01095 Pozostała działalność 179.642
------- --------------------------- ----------
3020 Nagrody i wydatki osobowe 750
nie zaliczone do wynagrodzeń
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 48.352
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.300
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8.900
4120 Składki na fundusz pracy 1.270
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15.000
4260 Zakup energii 45.000
4270 Zakup usług remontowych 16.000
4300 Zakup usług pozostałych 8.000
4410 Podróże służbowe krajowe 8.000
4430 Różne opłaty i składki 10.000
4440 Odpisy na zakł. fun. świadczeń socjalnych 2.070
4530 Podatek od towarów i usług 3.000
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 10.000
jednostek budżetowych .zakup działek/
020 Leśnictwo 15.000
=== ======== =====
02095 Pozostała działalność 15.000
-------- -------------------------- ---------
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12.000
4300 Zakup usług pozostałych 3.000
600 Transport i łączność 2.280.000
=== =============== =======
60016 Drogi publiczne gminne 2.280.000
-------- ------------------------------ ------------
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10.000
4270 Zakup usług remontowych 90.000
4300 Zakup usług pozostałych 20.000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20.964
/koszty pośrednie inwestycji/
6051 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.506.199
/budowa drogi Żałe-Przyrowa II etap,
budowa drogi Dobre-Piórkowo I i II etap
środki SAPARD/
6052 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 632.837
/środki gminy na w/w zadania/
700 Gospodarka mieszkaniowa 123.450
=== ===================== ======
70004 Różne jednostki obsługi gosp. mieszk. 113.450
-------- ---------------------------------------------- ----------
3020 Nagrody i wydatki osobowe 1.000
nie zaliczone do wynagrodzeń
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 32.660
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.300
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6.050
4120 Składki na fundusz pracy 860
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40.000
4260 Zakup energii 3.200
4300 Zakup usług pozostałych 26.000
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.380
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 10.000
------- --------------------------------------------------- --------
4300 Zakup usług pozostałych 10.000
750 Administracja publiczna 1.270.714
=== ===================== =======
75011 Urzędy wojewódzkie 56.100
-------- ----------------------------- ---------
3020 Nagrody i wydatki osobowe 250
nie zaliczone do wynagrodzeń
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 37.500
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.200
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7.050
4120 Składki na fundusz pracy 1.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.400
4260 Zakup energii 520
4300 Zakup usług pozostałych 3.500
4410 Podróże służbowe krajowe 300
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.380
75022 Rady gmin 72.750
-------- --------------- ---------
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 70.250
4300 Zakup usług pozostałych 1.500
4410 Podróże służbowe krajowe 1.000
75023 Urzędy gmin 957.564
--------- -------------------- -----------
2900 Wpłaty na rzecz innych jednostek samorządu 3.244
terytorialnego oraz związków gmin na
dofinansowanie zadań bieżących
3020 Nagrody i wydatki osobowe 4.000
nie zaliczone do wynagrodzeń
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 550.370
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 40.000
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 99.000
4120 Składki na fundusz pracy 14.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 85.000
4260 Zakup energii 5.000
4300 Zakup usług pozostałych 85.000
4410 Podróże służbowe krajowe 17.000
4430 Różne opłaty i składki 21.950
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15.000
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż. 18.000
/ komputeryzacja urzędu, zakup kserokopiarki/
75095 Pozostała działalność 184.300
-------- ----------------------------- ----------
3020 Nagrody i wydatki osobowe 1.000
nie zaliczone do wynagrodzeń
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 14.850
4100 Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne 13.000
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.500
4120 Składki na fundusz pracy 200
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 32.100
4300 Zakup usług pozostałych 56.450
4430 Różne opłaty i składki 3.000
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.200
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż. 60.000
/zakup biurowca po Gminnej Spółdzielni/
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 1.000
=== kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ====
===================================
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 1.000
-------- kontroli i ochrony praw -------- ------------------------------------------------------------
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 129
4120 Składki na fundusz pracy 18
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 43
4260 Zakup energii 60
4300 Zakup usług pozostałych 750
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 77.320
=== przeciwpożarowa =====
===========================
5412 Ochotnicze straże pożarne 77.320
-------- ---------------------------------- --------
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2.000
4120 Składki na fundusz pracy 320
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20.500
4260 Zakup energii 3.000
4270 Zakup usług remontowych 2.000
4300 Zakup usług pozostałych 24.200
4430 Różne opłaty i składki 300
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż. 25.000
/zakup samochodu pożarniczego/
758 Różne rozliczenia 50.000
=== =============== =====
75818 Rezerwy ogólne i celowe 50.000
-------- -------------------------------- --------
4810 Rezerwy 50.000
801 Oświata i wychowanie 4.011.541
=== ================= =======
80101 Szkoły podstawowe 2.060.973
------- ---------------------------- ------------
3020 Nagrody i wydatki osobowe 97.466
nie zaliczone do wynagrodzeń
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.205.145
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 96.448
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 250.125
4120 Składki na fundusz pracy 34.064
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 94.180
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3.300
4243 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 27.957
/środki PAOW/
4244 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 18.883
/współfinansowanie zadania – środki własne/
4260 Zakup energii 25.000
4270 Zakup usług remontowych 15.000
4300 Zakup usług pozostałych 25.700
4410 Podróże służbowe krajowe 10.750
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 73.706
6053 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 83.249
/modernizacja szkoły środki PAOW pokrycie zobowiązań/
80104 Przedszkola 175.145
-------- --------------- ----------
3020 Nagrody i wydatki osobowe 12.748
nie zaliczone do wynagrodzeń
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 116.866
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8.488
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 24.073
4120 Składki na fundusz pracy 3.277
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 400
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.600
4410 Podróże służbowe krajowe 400
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7.293
80110 Gimnazja 1.488.440
-------- ------------ -----------
3020 Nagrody i wydatki osobowe 45.451
nie zaliczone do wynagrodzeń
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 608.611
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 48.000
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 124.169
4120 Składki na fundusz pracy 16.910
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 83.200
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2.000
4260 Zakup energii 8.000
4300 Zakup usług pozostałych 12.500
4410 Podróże służbowe krajowe 3.500
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 36.099
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 500.000
/ modernizacja systemu grzewczego
z dociepleniem budynku i wymianą okien/
80113 Dowożenie uczniów do szkół 127.770
-------- ----------------------------------- ----------
3020 Nagrody i wydatki osobowe 500
nie zaliczone do wynagrodzeń
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 20.690
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.500
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5.900
4120 Składki na fundusz pracy 840
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 51.000
4270 Zakup usług remontowych 15.000
4300 Zakup usług pozostałych 31.500
4410 Podróże służbowe krajowe 150
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 690
80114 Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół 117.144
-------- ------------------------------------------------------ ----------
3020 Nagrody i wydatki osobowe 500
nie zaliczone do wynagrodzeń
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 72.342
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.600
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14.022
4120 Składki na fundusz pracy 1.910
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11.300
4260 Zakup energii 1.000
4300 Zakup usług pozostałych 7.900
4410 Podróże służbowe krajowe 500
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.070
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 18.375
-------- ----------------------------------------------------- --------
4300 Zakup usług pozostałych 15.975
4303 Zakup usług pozostałych /środki PAOW/ 1.488
4304 Zakup usług pozostałych /środki własne/ 912
80195 Pozostała działalność 23.694
-------- ------------------------------ --------
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200
4300 Zakup usług pozostałych 1.800
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 21.694
851 Ochrona zdrowia 40.000
=== =============== =====
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 40.000
-------- ---------------------------------------- --------
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 5.940
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.150
4120 Składki na fundusz pracy 150
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14.500
4300 Zakup usług pozostałych 18.000
4410 Podróże służbowe krajowe 260
852 Pomoc społeczna 577.000
=== ============= ======
85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane 11.200
-------- za osoby pobierające niektóre świadczenia --------
z pomocy społecznej
-------------------------------------------------------
4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 11.200
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki 189.000
-------- na ubezpieczenia społeczne ----------
------------------------------------------------
3110 Świadczenia społeczne 170.100
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 18.900
85215 Dodatki mieszkaniowe 115.000
-------- ---------------------------- ----------
3110 Świadczenia społeczne 115.000
85216 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 27.400
-------- ----------------------------------------------------------- ---------
3110 Świadczenia społeczne 27.400
85219 Ośrodki pomocy społecznej 152.000
-------- ----------------------------------- ----------
3020 Nagrody i wydatki osobowe 1.250
nie zaliczone do wynagrodzeń
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 103.930
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8.500
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 19.400
4120 Składki na fundusz pracy 3.020
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.000
4260 Zakup energii 900
4300 Zakup usług pozostałych 8.000
4410 Podróże służbowe krajowe 550
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.450
85295 Pozostała działalność 82.400
-------- ----------------------------- ---------
3110 Świadczenia społeczne 81.000
4300 Zakup usług pozostałych 1.400
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 475.439
=== ========================== =====
85401 Świetlice szkolne 311.016
-------- ------------------------ ----------
3020 Nagrody i wydatki osobowe 1.250
nie zaliczone do wynagrodzeń
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 116.336
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8.208
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 21.988
4120 Składki na fundusz pracy 2.999
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.750
4220 Zakup środków żywności 146.600
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.900
4410 Podróże służbowe krajowe 2.500
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.485
85404 Przedszkola 162.873
-------- ---------------- ----------
3020 Nagrody i wydatki osobowe 4.476
nie zaliczone do wynagrodzeń
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 93.260
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7.520
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 18.886
4120 Składki na fundusz pracy 2.572
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.700
4220 Zakup środków żywności 18.600
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 500
4260 Zakup energii 3.000
4300 Zakup usług pozostałych 3.100
4410 Podróże służbowe krajowe 1.000
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.259
85495 Pozostała działalność 1.550
-------- ------------------------------ -------
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.550
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.240.570
=== =================================== =======
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1.010.000
------- -------------------------------------------- ------------
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.000
4260 Zakup energii 1.500
4300 Zakup usług pozostałych 3.500
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.000.000
/budowa sieci kanalizacyjnej I etap + koszty pośrednie/
90002 Gospodarka odpadami 92.570
--------- -------------------------------- --------
6650 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych 92.570
jednostek samorządu terytorialnego oraz
związków gmin lub związków powiatów na
dofinansowanie zadań inwestycyjnych
i zakupów inwestycyjnych
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 60.000
-------- --------------------------------------- ---------
4260 Zakup energii 45.000
4270 Zakup usług remontowych 15.000
90095 Pozostała działalność 78.000
-------- ------------------------------ --------
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 23.000
4270 Zakup usług remontowych 40.000
4300 Zakup usług pozostałych 15.000
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 313.290
=== ================================= ======
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 245.000
--------- ---------------------------------------------------- ----------
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10.000
4260 Zakup energii 2.000
4300 Zakup usług pozostałych 3.000
6051 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 115.000
/publiczna infrastruktura turystyczna na obszarach
wiejskich działanie 4/3 SAPARD/
6052 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 115.000
/środki gminy na w/w zadanie/
92116 Biblioteki 50.590
-------- --------------- --------
3020 Nagrody i wydatki osobowe 600
nie zaliczone do wynagrodzeń
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 28.330
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.270
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5.270
4120 Składki na fundusz pracy 750
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9.400
4300 Zakup usług pozostałych 2.500
4410 Podróże służbowe krajowe 600
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 870
92195 Pozostała działalność 17.700
-------- ---------------------------- --------
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.200
4120 Składki na fundusz pracy 200
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.800
4300 Zakup usług pozostałych 10.500
926 Kultura fizyczna i sport 9.000
=== ===================== ====
92695 Pozostała działalność 9.000
------- ---------------------------- -------
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.000
4300 Zakup usług pozostałych 4.000
Ogółem wydatki 10.671.466
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XVI/72/04
Rady Gminy Brzuze
z dnia 13 lutego 2004r.
w sprawie: uchwalenia budżetu gminy
na rok 2004
PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU GMINY BRZUZE
Lp. § PRZYCHODY Kwota
1. 952 Planowane do zaciągnięcia kredyty długoterminowe -
2. 952 Planowane do zaciągnięcia pożyczki długoterminowe -
3. 955 Wolne środki z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek -
4. 957 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 1.959.395
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Razem przychody 1.959.395
-------------------------------------------------------------------------------------------------
ROZCHODY
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1. 992 Spłata kredytów długoterminowych -
2. 992 Spłata pożyczek długoterminowych -
3. 994 Lokaty 777.995
Razem rozchody 777.995
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Informacje uzupełniające:
Pokrycie deficytu /niedoboru/ budżetowego
1/ kredytem długoterminowym -
2/ pożyczką długoterminową -
3/ nadwyżką budżetową z lat ubiegłych 1.181.400
4/ wolnymi środkami z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek -
Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XVI/72/04
Rady Gminy Brzuze
z dnia 13 lutego 2004r.
w sprawie: uchwalenia budżetu gminy
na rok 2004
Plan finansowy na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie na rok 2004
Gmina Brzuze
Dział 750 Administracja publiczna 56.100
============================ ======
Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 56.100
----------------------------------------------- ---------
Dochody 56.100
------------ ---------
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 56.100
państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie
Wydatki 56.100
----------- ---------
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe 250
nie zaliczone do wynagrodzeń
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 37.500
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.200
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7.050
§ 4120 Składki na fundusz pracy 1.000
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.400
§ 4260 Zakup energii 520
§ 4300 Zakup usług pozostałych 3.500
§ 4410 Podróże służbowe krajowe 300
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 1.380
świadczeń socjalnych
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 1.000
======= kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ====
====================================
Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej 1.000
------------------- kontroli i ochrony praw -------
------------------------------------------------------------
Dochody 1.000
----------- -------
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 1.000
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
Wydatki 1.000
---------- --------
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 129
§ 4120 Składki na fundusz pracy 18
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 43
§ 4260 Zakup energii 60
§ 4300 Zakup usług pozostałych 750
Dział 852 Pomoc społeczna 309.800
======================= ======
Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane 11.200
------------------- za osoby pobierające niektóre świadczenia ---------
z pomocy społecznej
--------------------------------------------------------
Dochody 11.200
----------- ---------
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 11.200
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
Wydatki 11.200
---------- ---------
§ 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 11.200
Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki 189.000
------------------- na ubezpieczenia społeczne ---------
------------------------------------------------
Dochody 189.000
----------- ----------
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 189.000
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
Wydatki 189.000
----------- ----------
§ 3110 Świadczenia społeczne 170.100
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 18.900
Rozdział 85216 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 27.400
------------------- ---------------------------------------------------------- ---------
Dochody 27.400
----------- ---------
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 27.400
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
Wydatki 27.400
----------- ----------
§ 3110 Świadczenia społeczne 27.400
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 82.200
------------------- ----------------------------------- ---------
Dochody 82.200
----------- ----------
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 82.200
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
Wydatki 82.200
----------- ----------
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 63.700
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.900
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8.700
§ 4120 Składki na fundusz pracy 1.140
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.760
Dochody Budżetu Państwa
=====================
Dział 750 Administracja publiczna 15.000
========================== ====
Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 15.000
---------------------------------------------- -------
§ 2350 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań 15.000
zleconych jednostek samorządu terytorialnego
Opłaty za wydane dowody osobiste przekazywane do Urzędu Wojewódzkiego.
Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XVI/72/04
Rady Gminy Brzuze
z dnia 13 lutego 2004r.
w sprawie: uchwalenia budżetu gminy
na rok 2004
Plan przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na rok 2004
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Nazwa funduszu Stan środków Przychody Wydatki Stan środków
obrotowych obrotowych
na początek roku na koniec roku
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Fundusz Ochrony 70.000 50.000 115.000 5.000
Środowiska i Gospodarki
Wodnej
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Dział 900 Rozdział 90011
Przychody 50.000
-------------- ---------
§ 296 Przelewy redystrybucyjne 50.000
Wydatki 115.000
----------- -----------
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.000
/utrzymanie porządku i czystości
wraz z konkursami/
§ 4300 Zakup usług pozostałych 110.000
w tym:
- gminny program ochrony środowiska 10.000
- gminny program edukacji ekologicznej 5.000
- opłaty za gospodarcze korzystanie 30.000
ze środowiska
- program małej retencji 5.000
- gospodarka odpadami stałymi 5.000
- program ściekowy 55.000
Zał.Nr 8 do uchwały Nr XVI/72/04
Rady Gminy Brzuze z dnia 13 lutego 2004 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 r.
Wydatki jednostek budżetowych wyodrębnionych z budżetu
gminy,których obsługę finansową prowadzi Gminy Zespół
Ekonomiczno – Administracyjny ds. Oświaty w Brzuzem.
Klasyfikacja Treść Plan
Dz. Rozdz. § na 2004 rok
-------------------------------------------------------------------------------------------------
801 Oświata i wychowanie 3 883 771
=== ================== =========
80101 Szkoły podstawowe 2 060 973
---------- ----------------------------- ---------------
3020 Nagrody i wydatki osobowe 97 466
nie zaliczone do wynagrodzeń
4010 Wynagrodzenia osobowe pracow. 1 205 145
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 96 448
4110 Składki na ubezpieczenia społeczn 250 125
4120 Składki na fundusz pracy 34 064
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 94 180
4240 Zakup pomocy naukowych, 3 300
dydaktycznych i książek
4243 Zakup pomocy naukowych,
dydaktycznych i książek /środki PAOW/ 27 957
4244 Zakup pomocy naukowych,
dydaktycznych i książek /środki własne/ 18 883
4260 Zakup energii 25 000
4270 Zakup usług remontowych 15 000
4300 Zakup usług pozostałych 25 700
4410 Podróże służbowe krajowe 10 750
4440 Odpisy na zakładowy fundusz 73 706
świadczeń socjalnych
6053 Wydatki inwestycyjne jedn.budż. 83 249
/pokrycie zobowiązań-modernizacja
Szkoły Ugoszcz -środki PAOW/
80104 Przedszkola przy szkołach 175 145
-------- --------------------------------------- ------------
podstawowych
---------------------
3020 Nagrody i wydatki osobowe 12 748
nie zaliczone do wynagrodzeń
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 488
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 24 073
4120 Składki na fundusz pracy 3 277
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 400
4240 Zakup pomocy nauk. dydakt. i książek 1 600
4410 Podróże służbowe krajowe 400
4440 Odpisy na zakładowy fundusz 7 293
świadczeń socjalnych
80110 Gimnazja 1 488 440
--------- --------------- ---------------
3020 Nagrody i wydatki osobowe, 45 451
nie zaliczone do wynagrodzeń
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 608 611
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 48 000
4110 Składki na ubezp.społeczne 124 169
4120 Składki na fundusz pracy 16 910
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 83 200
4240 Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych 2 000
i książek
4260 Zakup energii 8 000
4300 Zakup usług pozostałych 12 500
4410 Podróże służbowe krajowe 3 500
4440 Odpisy na zakładowy fundusz 36 099
świadczeń socjalnych
6050 Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych 500 000
/modernizacja systemu grzewczego z dociepleniem
budynku i wymianą okien/
80114 Zespoły ekonom.-adm. szkół 117 144
--------- --------------------------------------- -----------
3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone 500
do wynagrodzeń
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 72 342
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 600
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 022
4120 Składki na fundusz pracy 1 910
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 300
4260 Zakup energii 1 000
4300 Zakup usług pozostałych 7 900
4410 Podróże służbowe krajowe 500
4440 Odpisy na zakładowy fundusz 2 070
świadczeń socjalnych
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 18 375
----------- -------------------------------------------------- -----------
4300 Zakup usług pozostałych 15 975
4303 Zakup usług pozostałych –środki PAOW 1 488
4304 Zakup usług pozostałych-środki własne 912
80195 Pozostała działalność 23 694
------------ ------------------------------ ---------
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200
4300 Zakup usług pozostałych 1 800
4440 Odpis na zakładowy fundusz 21 694
świadczeń socjalnych
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 475 439
=== ============================ =======
85401 Świetlice szkolne 311 016
----------- ----------------------- -----------
3020 Nagrody i wydatki osobowe 1 250
nie zaliczane do wynagrodzeń
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 116 336
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 208
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 21 988
4120 Składki na fundusz pracy 2 999
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 750
4220 Zakup środków żywności 146 600
4240 Zakup pomocy nauk.dydakt.i książek 1 900
4410 Podróże służbowe krajowe 2 500
4440 Odpis na zakładowy fundusz świad.socj. 4 485
85404 Przedszkola 162 873
---------- ------------------------------------ ----------
3020 Nagrody i wydatki osobowe 4 476
nie zaliczone do wynagrodzeń
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 93 260
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 520
4410 Składki na ubezpieczenia społeczne 18 886
4120 Składki na fundusz pracy 2 572
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 700
4220 Zakup środków żywności 18 600
4240 Zakup pomocy naukowych, 500
dydaktycznych i książek
4260 Zakup energii 3 000
4300 Zakup usług pozostałych 3 100
4410 Podróże służbowe krajowe 1 000
4440 Odpisy na zakładowy fundusz 5 259
świadczeń socjalnych
85 495 Pozostała działalność 1 550
------------ ----------------------------------------- ---------
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń 1 550
socjalnych
metryczka
Wytworzył: Danuta Wiśniewska (20 kwietnia 2004)
Opublikował: Danuta Wiśniewska (20 kwietnia 2004, 15:15:12)
Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 5206